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蒲江县住房和城乡建设局2018年部门预算说明

来源:蒲江县住房和城乡建设局 编辑:admin 时间:2018-03-09
导读: 一、基本职能及主要工作 (一)基本职能 县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)主要负责编制全县城乡重大基础设施项目建设发展规划,参与编制城乡基础设施各类专项规划;贯

     一、基本职能及主要工作

(一)基本职能
县住房和城乡建设局(县人民防空办公室)主要负责编制全县城乡重大基础设施项目建设发展规划,参与编制城乡基础设施各类专项规划;贯彻执行国家、省、市、县有关城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;负责建筑市场和进入建筑领域的建材进行监督管理;承担建筑工程质量安全监管责任;承担监督管理勘察设计咨询市场的责任;制定村镇建设政策措施并组织实施;负责编制、下达城市基础设施建设任务;承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任;负责编制人民防空建设规划、计划;对建设行政性收费进行管理,监督检查乡、镇建设行政事业性收费工作。负责全县城乡房屋产权登记管理、规范和管理房地产市场、住房保障工作、危旧房和棚户区改造工作、物业行业管理工作、房屋安全管理工作等。

内设12个内设机构,包括办公室、计财审计科、市政建设科、村镇建设科、行政审批科、建筑管理科、招标造价科、人防管理科、房地产管理科、住房保障科、物业管理科、征收管理科。

(二)2018年重点工作

1、棚户区改造。一是做好2018年项目包装、实施。充分利国家棚改政策窗口期,包装实施2018年棚改项目。计划包装实施棚改项目9个,改造户数2522户,改造房屋面积约37万平方米,估算总投资28亿元。二是做好2016年项目扫尾和2017年项目签约、资金兑付、房屋拆除,进入补偿支付,同步启动房屋征收工作。三是完成城中村改造目标任务300户目标。

2、城建攻坚。一是加快蒲江县西河河滨景观建设项目推进,已完成初步设计方案,正在开展施工图设计,计划 2018年3月启动项目建设。二是以PPP模式推进蒲江县旧城棚户区改造基础设施建设项目。目前项目已完成可行性研究报告及评审,正在进行两评一案编制,准备入库资料,预计2018年开工建设。 三是协调推进其余项目。蒲江西部新城主干道建设项目、蒲江西部新城公建配套建设项目、蒲江县场镇改造项目、蒲江城市地下综合管廊建设项目、朝阳湖省级风景名胜区提升工程等已完成项目包装,估算投资约85.5亿元,将按照县委县政府计划安排逐步实施。

3、房地产市场及人才公寓建设。一方面,2018年,全县房地产建设项目13个,其中续建项目8个,新开工项目5个(绿建现代城、御景湾、紫悦府、万象云庭、雍锦澜湾),预计新开工面积约30万平方米,投资约6.5亿元,新增预售商品房20万平方米以上,商品房销售20万平方米以上。另一方面,我县人才公寓及产业园区配套住房按照产城一体理念和城市综合社区建设,由成都青蒲建设发展有限公司具体实施建设,将充分发挥好协调作用,出台完善相关管理办法,督促项目顺利实施。

4、振兴乡村战略。一是加快推进特色镇和林盘建设。按“1+7+130”体系,包括构建1个郊区新城(蒲江中心城区)、7个特色镇(寿安、成佳、甘溪、朝阳湖、西来、大塘、大兴)、130个美丽新村、N个林盘的“1+7+130”城镇体系,着力统筹城乡发展资源。率先启动西来、大兴等2个特色镇及林盘整治建设;计划实施朝阳湖特色镇建设、寿安镇场镇正街改造、甘溪镇场镇风貌改造及基础设施建设提升、G318沿线大塘镇至甘溪镇段风貌整治、成佳镇小城镇基础设施建设改造、圣茶万民新村林盘整治、沙楼村林盘整治等场镇改造及林盘整治项目。二是农房建设管理。对接省市县相关部门,理顺农房建设管理主体,明确责任,确保安全。三是加强绿道建设。2018年,计划启动实施6条,建设总长87.3公里,计划总投资约8590万元(待县上批准后分步实施)。其中:新建城区滨河、复兴、甘溪等地绿道3条22.3公里、投资8130万元,提升改造成佳、成新蒲快速路、县城工业大道等地绿道3条65公里,投资460万元,其余绿道按《成都市蒲江县绿道体系规划》分年度实施。四是全域增绿计划。贯彻落实《蒲江实施“成都增绿十条”推进全域增绿工作方案》,打造小游园、微绿地, 2018年底实施人均公园绿地达11平方米,建成区绿化覆盖率达41.9%。

5、大气污染及扬尘治理。一是严格执行省市县标准、规范要求加大对全县在建工地及新农村建设项目的检查力度。二是加强建设工地扬尘排放精准管控。严格按照《成都市建设工程施工现场扬尘在线视频监测管理办法》要求,对已安装扬尘在线监测系统的项目进行严密监控,对施工现场扬尘排放超标项目进行及时处置,实现建设工程扬尘排放精准管控。三是加强施工现场非道路移动机械使用管理。对全县土石方作业项目建立非道路移动机械使用管理台账,定期督查督促其使用合格油品,气体排放符合要求。

6、统计及固定资产投资入库。强化与市县部门对接,进一步挖掘包装项目,力争建筑业产值、固定资产投资、服务业等投资入库较上年均有增幅。

7、执法工作。定期检查和双随机执法检查相结合,按照相关法律法规,对违法违规在建工地从重处罚;对中介机构和从业人员存在违法违规行为的依法给予行政处罚或限期整改、暂停网签、信用减分、注销备案等处罚,确保全县建筑行业规范施工。

8、人防管理工作。一是逐步完成有人口疏散接受乡镇的标准化建设工作,完成新农村人口疏散基地建设和基础设施改造,提高疏散地域的综合保障能力。二是努力推进人防向民防转变,拓展人防职能。把人民防空与应急防灾救灾工作相结合,突出整合人防资源和提高民防应急能力,积极参与公共安全、重大灾害应急救援行动职能。三是推进人防行政审批制度改革。建立人防行政权力清单,明确职能、权力和责任,严格落实民用建筑修建防空地下室和重大建设项目兼顾人防要求的规定,切实做倒以建为主、应建必建。四是推进人防基本指挥所建设。2012年四川省人民政府办公厅颁发《关于加快推进人民防空(民防)“六个一”项目建设的通知》,其中基本指挥所及宣传教育中心都属于“六个一”工程。“十三五”期间成都市人民防空办公室将基本指挥所及宣传教育中心建设纳入目标任务并进行考核。

9、物业管理、安全管理、廉租房保障、行政审批服务等内部管理。一是全面加强全县物业小区安全监管、突出治理外墙立面等安全隐患,力争创建特色院落。二是加强建筑施工、物业安全管理,强化督促检查,确保行业安全管理。三是做好保障性安居工程分配,做到公开公平公正,确保困难群众居住有保障。四是进一步创新服务理念,让延时服务、上门服务、办结回访成为常态,明确工作职责、落实工作责任,接受社会监督,促进行政审批政务服务工作的全面有效开展。

10、党风廉政建设和反腐败工作。一是继续深化党员干部思想政治教育。结合单位党员干部队伍方面存在的问题,进行深刻剖析,并提出整改措施,限期改正,打牢党员干部自觉增强先进性的思想基础。二是深入开展创先争优活动。创新工作方法,全力抓好引资引项工作,努力完成全年工作目标和重点项目建设任务。三是落实好一岗双责,组织全体党员学习、领会《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》。四是完善机关管理制度,规范工作行为。健全、调整和修订机关管理制度,拉好制度建设“警戒线”。五是坚决查处违纪违法行为。严肃纪律处分,对违纪违法行为,发现一起查处一起。

二、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看,住建局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入住建局2018年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下:

1、住建局本级,截止2017年10月,共有行政编制23名(含参公及行政工勤),实有在职人员24人。

2、下属事业单位蒲江县建筑工程质量安全监督站,截止2017年10月,共有事业编制9名,实有在职人员9人。

3、下属事业单位蒲江县城乡建设项目管理办公室,截止2017年10月,共有事业编制17名,实有在职人员24人。

3、下属事业单位蒲江县房地产交易中心,截止2017年10月,共有事业编制3名,实有在职人员3人。

4、下属事业单位蒲江县旧城改造办公室,截止2017年10月,共有事业编制3名,实有在职人员3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算35509.41万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入、政府性基金预算当年拨款收入、上年结转。支出包括:国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区事务支出、住房保障支出、债务付息支出。2018年收支总预算35509.41万元,比2017年收支总预算1289.53万元增加34219.88万元,增长2653.67%,变动的主要原因是增加债务付息支出、征地和拆迁补偿支出、人员增加及相应的社保缴费变动等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算35509.41万元,比2017年财政拨款收支预算1289.53万元增加34219.88万元,主要原因是:增加债务付息支出、征地和拆迁补偿支出、人员增加及相应的社保缴费变动等。

收入包括:一般公共预算当年拨款收入1769.93万元、政府性基金预算当年拨款收入32628.01万元、上年结转1111.47万元。支出包括:国防支出5万元、社会保障和就业支出113.13万元、城乡社区事务支出34995.19万元、住房保障支出61.47万元、债务付息支出334.62万元。

五、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

蒲江县住房和城乡建设局2018年一般公共预算当年拨款1769.93万元,比2017年预算数717.53万元增加1052.4万元,增长146.67%,变动的主要原因是增加债务付息支出、人员增加及相应的社保缴费变动。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

国防(类)支出5万元,占0.28%;城乡社区事务(类)支出1267.18万元,占71.59%;社会保障和就业(类)支出113.13万元,占6.39%;住房保障(类)支出50万元,占2.82%;债务付息(类)支出334.62万元,占18.92%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)预算数为5万元,2017年无预算,增长100%,变动的主要原因是新增人民防空项目。主要用于其他工资福利支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)预算数为80.81万元,比2017年预算数70.65万元增加10.16万元,增长14.38%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为32.32万元,比2017年预算数28.26万元增加4.06万元,增长14.37%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)预算数为330.83万元,比2017年预算数382.9万元减少52.08万元,减少13.6%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费使用类款变动。主要用于机关单位工资奖金津补贴、办公费、水电费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

5、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为914.35万元,2017年无预算数,增加100%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费使用类款变动、增加白蚁防治项目、 房屋产权系统维护档案组卷、城建攻坚项目。主要用于下属事业单位工资奖金津补贴、办公费、水电费、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、绩效工资、奖励金、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、基础设施建设、信息网络及软件购置更新。

6、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)预算数为40万元,比2017年15万元增加25万元,增加166.67%,变动的主要原因是增加公共租赁住房维修项目。主要用于其他工资福利支出、办公费、物业管理费、维修(护)费。

7、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)预算数为10万元,比2017年220.72万元减少210.7225万元,减少95.47%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费使用类款变动。主要用于其他工资福利支出、办公费。

8、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)预算数为334.62万元,2017年无预算,增长100%,变动的主要原因是新增拨改租利息。主要用于其他资本性支出。

9、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)预算数为22万元,2017年无预算,增长100%,变动的主要原因是新增质量安全监督执法检查罚没收入返还。主要用于其他工资福利支出、劳务费、其他资本性支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2018年一般公共预算基本支出预算803.11万元,比2017年预算数702.53万元增加100.58万元,增长14.32%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中:

人员经费699.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、养老保险缴费、职业年金缴费、奖金、住房公积金、城镇职业基本医疗保险缴费;

公用经费100.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、培训费、工会经费、福利费、会议费、公务接待费;

对个人和家庭的补助2.31万元,主要用于奖励金、生活补助。

七、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本部门2018年政府性基金预算32628.01万元,比2017年预算数572万元增加32056.01万元,增长5604.19%,变动的主要原因是增加征地拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造支出。支出32628.01万元,主要用于征地拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造项目支出。

八、2018年项目支出预算情况说明

2018年本部门项目支出预算34706.3万元,比2017年预算数587万元增加34119.3万元,增长5812.49%。变动的主要原因是增加征地拆迁补偿支出、城市建设支出、棚户区改造支出、小城镇建设支出。2018年项目预算支持的主要项目如下:

1、人防建设补助经费5万元。

2、散装水泥、新型墙体材料推广示范项目经费10万元。

3、房屋产权档案组卷归档、系统维护31.6万元。

4、白蚁防治经费23.6万元。

5、直管公房、廉租房、公租房维护管理项目40万元。

6、城建攻坚年项目500万元。

7、地方政府债券付息334.62万元。

8、建筑实体及材料质量检测第三方服务5万元。

9、起重设备安全性能检测第三方服务5万元。

10、质量安全监督执法检查罚没收入返还12万元。

11、征地拆迁补偿支出558万元。

12、城市建设支出6032.78万元。

13、棚户区改造支出26037.23万元。

14、上年结转小城镇建设支出1100万元。

15、上年结转其他保障性安居工程11.47万元。

九、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2018年无预算安排,与2017年预算持平 。

(二)公务接待费

2018年预算安排6.5万元,与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

本部门核定车编5辆,目前实际车辆保有量为5辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费10.77万元,与2017年预算持平。

2018年无购车计划。

2018年安排公务用车运行维护费10.77万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,预算合计100.95万元,较2017年96.08万元增加4.87万元,增长5.07%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

(二)政府采购情况

2018年蒲江县住房和城乡建设局部门政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元。

(三)国有资产占有使用情况

2017年,蒲江县住房和城乡建设局部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、无一般执法执勤用车辆、无特种专业技术用处车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年蒲江县住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目13个,涉及一般公共预算966.82万元,政府性基金预算32628.01万元。

十一、 名词解释

蒲江县住房和城乡建设局部门2018年部门预算名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的一般公共预算的资金。

2、政府性基金预算拨款收入:指县财政当年拨付的政府性基金预算的资金。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

10、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。

11、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

12、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

13、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

14、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)反映其他用于保障性住房方面的支出。

17、基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19、“三公"经费:纳入财政本级预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、 2018年部门预算表

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出表(政府经济科目)

6、一般公共预算支出经济分类表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出表

9、一般公共预算“三公”经费表

10、政府性基金预算支出表

11、政府性基金预算“三公”经费表

12、国有资本经营预算支出预算表

 

蒲江县住房和城乡建设局2018年预算公开表.XLS

 

责任编辑:admin

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